目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省人民对外友好协会（简称省对外友协）是省委、省政府领导下从事民间外交的群众团体，由云南省人民政府外事办公室代管。

省对外友协主要职能是：贯彻执行党中央、国务院、全国对外友协和省委、省政府开展民间外交工作的方针政策，通过民间对外友好交往，配合国家总体外交，服务我省经济社会发展和进一步扩大对外开放；建立和发展我省与世界各国对华友好组织和各界人士的良好合作关系，促进我省各地区各部门与世界各国有关机构开展各领域的互利合作；推动国际间的人才交流，开展青少年间的国际交往。根据授权，负责协调和管理我省建立和发展国际友好城市关系工作；指导全省各地区人民对外友好协会的工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合工作部、亚非工作部、欧美大工作部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省人民对外友好协会作为二级预算单位纳入云南省人民政府外事办公室2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

三、重点工作概述

在云南省委、省政府领导下，在中国人民对外友好协会指导下，云南省人民对外友好协会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平外交思想为根本遵循，深入开展全省民间对外交往和国际友好城市工作，深耕厚植云南人民与世界各国人民之间的友谊，有力服务云南建设我国面向南亚东南亚辐射中心和全省经济社会发展。全年围绕习近平总书记关于对外友协系统要搭建“更多民间交往的桥梁”、“更多务实合作的桥梁”、“更多人文交流的桥梁”、“更多青少年友好的桥梁”的重要指示精神，共完成工作任务79项，主办、承办、协办民间对外交往活动43场次；新增国际友城6对，全省国际友城总数达112对；新增友好村寨4对，全省完成备案的友好村寨总数达34对；在南亚东南亚等13个国家实施了“心联通 云南行”“小而美”项目50个。“云南国际友城工作”、“心联通 云南行”、“斯里兰卡光明行”、“美国青少年交流”、“社会组织走出去”等工作被中央外办、中联部、外交部及全国对外友协转发、介绍经验10次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民对外友好协会2024年度收入合计13772704.48元。其中：财政拨款收入13772704.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2643896.49元，下降16.11%。其中：财政拨款收入减少2643896.49元，下降16.11%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因：根据省委省政府对民间外交工作安排要求，部分省友协项目支出调整到专项转移支付。

二、支出决算情况说明

云南省人民对外友好协会2024年度支出合计14029578.74元。其中：基本支出3735178.72元，占总支出的26.62％；项目支出10294400.02元，占总支出的73.38％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2392490.33元，下降14.57%。其中：基本支出增加76211.38元，增长2.08%；项目支出减少2468701.71元，下降19.34%；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。主要原因：基本支出增加的主要原因为2024年年底保险清算增加人员经费；项目支出减少的主要原因为根据省委省政府对民间外交工作安排要求，部分省友协项目支出调整到专项转移支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省人民对外友好协会机构正常运转的日常支出3735178.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3320330.61元，占基本支出的88.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费414848.11元，占基本支出的11.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省人民对外友好协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10294400.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

云南省人民对外友好协会专项工作经费支出10294400.02元，主要用于民间对外友好交往，配合国家总体外交，服务我省经济社会发展和进一步扩大对外开放；建立和发展我省与世界各国对华友好组织和各界人士的良好合作关系，促进我省各地区各部门与世界各国有关机构开展各领域的互利合作；推动国际间的人才交流，开展青少年间的国际交往。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民对外友好协会2024年度一般公共预算财政拨款支出14029578.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2392490.33元，下降14.57%,完成年初预算的96.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13132346.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.60%,完成年初预算的96.13%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出，包括事业运行支出2837946.11元，为事业单位基本支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出10294400.02元，为用于事业单位的事务支出。主要用于民间外交和国际友城交流等；造成预决算差异的主要原因是根据省委省政府对民间外交工作安排要求，部分省友协项目支出调整到专项转移支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出319265.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%,完成年初预算的101.45%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年底保险清算新增。

9.卫生健康（类）支出318364.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%,完成年初预算的100.00%。主要用于行政单位医疗支出210025.12元，公务员医疗补助支出102879.53元，其他行政事业单位医疗支出5460.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出259602.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%,完成年初预算的90.94%。主要用于主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年底住房公积金清算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11600.00元，决算为7560.00元；支出决算较上年增加4860.00元，增长180.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为11600.00元，决算为7560.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.17%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加4860.00元，增长180.00%；具体是国内接待费支出决算7560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4860.00元，增长180.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11600.00元，决算为7560.00元；支出决算较上年增加4860.00元，增长180.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为11600.00元，决算为7560.00元；支出决算较上年增加4860.00元，增长180.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加4860.00元，增长180.00%，具体是国内接待费支出决算7560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4860.00元,增长180.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民对外友好协会2024年机关运行经费支出414848.11元，比上年增加31899.09元，增长8.33%,主要原因是2024年日常办公运转费用增加。单位机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、固定资产购置费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省人民对外友好协会资产总额1789571.75元，其中，流动资产1783220.84元，固定资产6350.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加268672.60元，其中固定资产减少5703.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

因涉密部门和涉密信息按保密规定不公开,故《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

8.国际友好城市：是指本国城市与外国城市之间经所在国双方中央政府授权的专门管理机构或国家议会批准建立的双边友好合作关系。

9.民间外交：是指各国人民之间一切友好往来的活动。