目录

第一部分  云南省人民政府外事办公室机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省人民政府外事办公室机关服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、机关服务中心主要承担省外办机关后勤事务管理工作,后勤服务保障规章制度和管理办法的制定,并负责组织实施和监督。

2、负责机关安全生产、通信、车辆及后勤设备等管理的运行与维护。

3、负责机关传达室、活动室、会议室、监控室等办公设施的管理。 

4、负责省外办机关水、电设施设备等管理及维护保养工作。

5、负责经营性国有资产对外租赁、管理及非税收入的收缴工作，以及返还经费的收支预算。

6、负责绿化、物业公司实施机关绿化美化、卫生保洁、保安值守管理工作。

7、负责机关服务中心合同制人员的管理等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

机关服务中心按照“管理科学化、保障法制化、服务社会化”的目标要求，认真做好各项后勤保障工作。一是从强化制度、人员管理入手，切实加强车队的管理，确保机关公务用车适应车改制度，有效保证各项工作任务的顺利完成；二是切实加强经营性国有资产的管理，实行“收支两条线”管理。三是逐步理顺了垫付机关通信费、水电费的支付方式；五是完成了机关赋予后勤的其他等工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省人民政府外事办公室机关服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，为：云南省人民政府外事办公室机关服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员11人，主要是中心合同制人员7人，临时聘用4人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2019年度收入合计480.69万元。其中：财政拨款收入478.97万元，占总收入的99.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.72万元，占总收入的0.36%。2019年度收入较2018年增加19.69万元，主要原因：政策性人员工资调整。

二、支出决算情况说明

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2019年度支出合计507.65万元。其中：基本支出398.79万元，占总支出的78.56%；项目支出108.86万元，占总支出的21.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度支出较2018年增加11.30万元，主要原因：一是增加了人员工资及社会保障；二是用事业基金弥补支出差额45.48万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省人民政府外事办公室机关服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出398.79万元。2019年基本支出较2018年增加81.04万元，主要原因：一是政策性工资调整；二是根据税局规定，2019年12月缴纳了残疾人就业保障金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.95%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省人民政府外事办公室机关服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108.86万元。2019年项目支出较2018年减少26.87万元，主要原因：因政策文件因素影响，各单位每年缩减项目经费的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出462.17万元,占本年支出合计的91.04%。较2018年减少34.18万元；主要原因：一是政策性人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出408.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.49%。主要用于保障人员工资福利支出；保障中心正常运转日常公用经费；确保有效管理国有资产。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出32.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于机关事业人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为6.56万元，完成预算的656%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.56万元，完成预算的656%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我中心没有车辆编制，但驾驶人员的管理又在中心，故将驾驶车辆有关维护费用列入此项支出，形成超预算开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6.56万元，增长656%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加6.56万元，增长656%； 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2018年增加的主要原因：我中心没有车辆编制，但驾驶人员的管理又在中心，故将驾驶车辆有关维护费用列入此项支出，形成“三公”经费支出决算数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.56万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.56万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.56万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于驾驶人员有关维护费用。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2019年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省人民政府外事办公室机关服务中心资产总额665.47万元，其中，流动资产607.23万元，固定资产58.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少134.51万元，其中：流动资产减少75.85万元，固定资产减少58.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　4、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分，为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。