目录

　　第一部分 2019年部门预算编制说明

　　第二部分 2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门收入总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况总表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、执行党中央对外政策，综合归口管理全省外事工作，对全省各地区各部门各单位外事工作履行指导和监督职责，统筹协调重大外事工作和涉外事务。

　　2、宣传宣讲党和国家的外事政策，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出相关工作建议。

　　3、规范外事管理，完善和落实外事管理规章制度，督促检查各地区各部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

　　4、负责承办中共云南省委、云南省人民代表大会常务委员会、云南省人民政府、中国人民政治协商会议云南省委员会的对外事务；接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

　　5、归口管理因公临时出国事务，负责因公临时出国任务的审核或审批，颁发出国人员因公护照。

　　6、归口管理涉港澳事务，负责因公临时赴港澳任务的审核或审批，颁发因公赴港澳人员通行证；审核报批滇港澳官方、半官方和重要民间交往事务；接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。

　　7、负责对中华人民共和国云南段国界及边境涉外事务的日常维护和管理。

　　8、协助省委、省政府综合归口管理本地区涉领馆的外事事项；对外国驻滇领事机构进行日常管理。办理本地区领事认证业务。

　　9、负责指导媒体进行涉外新闻报道；参与审核重要涉外文稿。

　　10、归口管理外国记者来滇采访事务；指导有关部门安排外国记者采访活动；管理外国驻云南省的新闻机构和常驻记者，负责办理外国短期采访记者的签证电。

　　11、负责审核办理邀请外国人来华《被授权单位邀请（确认）函》、审核办理《外国留学人员来华签证申请表》。

　　12、负责审核审批有关部门申办、承办或协办的国际会议。

　　13、指导和管理云南省国际区域合作办公室的工作，统筹和归口管理我省国际区域合作中的重大涉外事项。

　　14、指导云南省人民对外友好协会开展民间对外交往活动及云南省国际友好城市工作。

　　15、承担中共云南省委外事工作委员会办公室日常工作。

　　16、按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

　　17、履行对州市政府外事办公室的双重领导职责，负责政策和业务指导、情况通报。

　　18、承办中共云南省委和云南省人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　云南省人民政府外事办公室（以下简称省外办）是云南省人民政府组成部门，归口管理指导全省外事工作，同时履行省委外事工作委员会办公室职能。省外办下设14个内设机构和省委外事工作委员会办公室秘书处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。设机关服务中心、云南外事培训中心、云南外事服务中心。代管云南省人民对外友好协会，云南省人民政府港澳事务办公室与省外办合署办公。

　　（三）重点工作概述

　　认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“四个全面”战略布局，坚定不移地贯彻执行中央外交方针政策，主动服务和融合“一带一路”及辐射中心建设，深耕厚植与南亚东南亚等周边国家友好合作关系，着力加强与欧美日澳韩等世界发达国家和新兴经济体在经贸、科技、教育、文化旅游等领域的合作，推动全省对外开放深入发展。重点做好以下工作:

　　1、强化党对外事工作的集中统一领导

　　2、全面做好周边工作

　　3、主动参与澜湄合作机制建设

　　4、继续深化双边和多边机制

　　5、大力推进公共外交

　　6、协调推进外事管理与服务

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位4个，自收自支单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　1、行政单位：省外办机关本级

　　2、参公管理事业单位：外国机构外事服务处（经费未独立核算）

　　3、全额拨款事业单位：机关服务中心

　　4、自收自支事业单位：云南外事培训中心

　　5、参公管理群众团体：云南省人民对外友好协会

　　人员基本情况如下：

　　    在职人员编制186人，其中：行政编制128人，事业编制58人。在职实有175人，其中：财政全供养172人，非财政供养3人。

　　    离退休人员113人，其中：离休10人，退休103人。

　　    车辆编制21辆，实有车辆21辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入4740.93万元，其中：一般公共预算财政拨款4733.81万元，上年结转7.12万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入4740.93万元，其中:本年收入4733.81万元，上年结转7.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4733.81万元（本级财力4482.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿35万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿216.12万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出4740.93万元。财政拨款安排支出 4945.93万元，其中，基本支出3698.81万元，上年结转基本支出7.12万元，项目支出1035万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2599.79万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括人员经费支出以及公用经费支出等

　　2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1035万元，主要用于开展专项工作任务经费支出，包括管理全省因公出国境工作及电子护照办理、机关服务中心日常运转、全省领事认证管理工作、建设全省因公出国（境）管理平台、地方外事工作及中国-南亚合作论坛秘书处专项工作。

　　3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休9.77万元，主要用于实行归口的行政单位的离退休经费支出。

　　4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出266.21万元，主要用于省外办机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出7.17万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金227.35万元（上年结转7.12万元），主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳住房公积金支出，含下属二级预算单位省友协及机关服务中心住房公积金支出。

　　7、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行207.22万元，主要用于事业单位基本支出，包括其人员经费支出以及公用经费支出等。

　　8、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务322.29万元，主要用于下属机关服务中心的基本支出，包括其人员经费支出以及公用经费支出等。

　　9、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.16万元，主要用于省友协实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.86万元，主要用于机关服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.11万元，主要用于实行归口的事业单位开支的离退休经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（详见附表）

　　1、工资福利支出2972.21万元(其中：基本支出2,645.24万元)。

　　2、商品和服务支出1753.72万元(其中：基本支出841.22万元，项目支出912.50万元)。

　　3、资本性支出220万元（其中：项目支出220万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无省对下专项转移支付项目

　　（二）与中央配套事项

　　无中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算资金501.06万元。（详见附表）

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

　　我办2019年 “三公”经费财政拨款预算安排195.91万元，其中，安排因公出国（境）费95万元，公务用车购置及运行费(其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费为70.91万元)，公务接待费30万元。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费

　　2019年拟安排出国（境）费预算95万元，主要用于我办工作人员地方外事工作出访、参加国际会议等出国（境）费用，较2018年预算60万元增加35万元，具体原因是为配合2019年中国-南亚论坛等有关国际会议活动在我省举办，将新增开展赴境外推介的出国任务。

　　2、公务用车购置及运行费

　　2019年拟安排公务用车运行维护费70.91万元，主要用于支出机要通讯车辆、应急车辆、国宾接待车辆、陆地边界专用车辆及离退休人员服务车辆产生的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出，较2018年预算65.69万元增加5.22万元，原因是财政预算提高以及我办车辆特殊性导致维护费增加。

　　3、公务接待费

　　2019年拟安排公务接待费预算30万元，与2018年预算持平，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县外办来昆汇报工作及报送材料、省外同行来我省学习交流等工作餐的费用。

　　（二）基本支出预算变动情况

　　2019年基本支出预算3698.81万元较2018年3342.65增加356.16万元，主要原因是人员工资及社保费用增加。

　　（三）项目经费预算变动情况

　　2019年项目支出预算1035万元，较2018年585万元增加450万元，主要原因是增加了因公出国（境）管理平台专项经费220万元，中国-南亚合作论坛秘书处专项工作经费350万元,以及增加其他项目经费的同时也减少了当年一次性项目经费。

　　 八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　4、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分

　　5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费预算615.44万元，具体为行政运行592.68万元，主要用于保障省外办机关运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；机关服务22.76万元，主要用于机关服务中心日常运行等基本支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、一般设备购置费等。2019年机关运行经费预算较2018年的604.38万元增加了11.06万元，具体原因是人员增加以及公务用车运行维护费增加引起机关运行经费预算增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1、制定我办部门整体支出绩效目标，具体是服务好国家总体外交、服务好我省对外开放、管理好我省外事工作，并对部门总体绩效目标进行任务分解，落实到有关责任处室。

　　2、编制项目经费预算时，结合各个项目经费的实际情况，围绕部门整体支出绩效目标，设立项目经费绩效指标，详见附表。

　　3、项目执行过程中，开展绩效跟踪，提高资金使用效率。根据预算绩效评价指标体系，开展项目支出和部门总体支出的绩效自评工作，并将绩效自评结果运用于预算编制、执行、监督全过程。

　　4、根据规定开展部门整体支出绩效自评以及项目支出绩效评价，评价结果根据要求公开。