根据《云南省财政厅转发财政部关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（云财预[2014]194号）等有关规定，我办将2016年部门预算进行公开，情况如下： 

一、基本职能及主要工作

我办是云南省人民政府组成部门，归口管理指导全省外事工作，同时履行省委外事工作领导小组办公室职能。我办下设14个内设处室和云南省国际区域合作办公室（副厅级）、机关党委、离退休人员办公室、外国机构外事服务处、机关服务中心、云南外事培训中心、云南外事服务中心，并代管云南省人民对外友好协会。云南省人民政府港澳事务办公室与我办合署办公。

我办工作服务党和国家的中心任务，服从总体外交战略部署，服务地方发展现实需求。

二、部门预算编制情况

在编制2016年部门预算过程中，我办坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，认真落实预算编制的各项要求，按照科学化、规范化的要求做到基础数据真实、重点工作突出，确保预算编制的科学性和合理性。

预算编制主要包括基本支出和项目支出，基本支出的编制方法主要是加强基础信息动态管理，及时更新基础信息系统，按我办实有人数、车辆数上报后由省财政厅根据定额标准核定预算数。项目支出预算是我办为完成下一年度特定工作任务而编制。

三、部门基本情况

我办纳入2016年部门预算编报的单位共5个，分别是云南省人民政府外事办公室机关、云南省人民对外友好协会、云南省人民政府外事办公室外国机构外事服务处、云南省人民政府外事办公室机关服务中心以及云南外事培训中心，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。其中云南省人民政府外事办公室外国机构外事服务处经费未独立核算。

部门在职在编实有人数172人，其中：财政全供养169人，非财政供养3人；在编实有车辆19辆。离退休人员117人，其中：离休12人，退休105人。

四、2016年部门预算收支情况

按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2016年预算总收入2775.28万元，其中：公共财政预算2775.28万元。预算总支出2775.28万元，其中：基本支出1841.84万元，占总支出的66.37％，项目支出933.44万元，占总支出的33.63％。按支出功能科目分类，支出为“201类03款”支出，主要反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 

（一） 基本支出情况

2016年用于保障我办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1841.84万元，其中包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1027.75万元，占基本支出的55.80％；办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费（商品和服务支出）553.47万元，占基本支出的30.05％，对个人个家庭补助支出260.62万元, 占基本支出的14.15%。比2015年增加438.83万元，主要原因是人员工资增加73.88万元，商品和服务支出增加143.29万元，对个人个家庭补助支出221.66万元。

（二） 项目支出情况

2016年我办为完成特定的专项业务工作，项目支出预算933.44万元，为“201类03款”政府办公厅（室）及相关机构事务支出和“202类99款”其他外交支出，主要包括地方外事经费、因公电子护照复合成本专项经费、省友协专项工作经费、领事认证收费成本返还专项经费、资助湄公学院“扶贫与农村可持续发展培训”项目、国有资产有偿使用收入返还经费等。比2015年增加93.32万元，主要原因是增加资助湄公学院“扶贫与农村可持续发展培训”项目经费及国有资产有偿使用收入返还经费。

附件：省外办2016年部门预算公开情况表

                           云南省人民政府外事办公室

 2016年3月4日