目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．省外办机关服务中心主要承担省外办机关后勤事务管理工作,负责后勤保障规章制度和管理办法的制定,并负责组织实施和监督；

2．负责机关安全生产、通信、车辆及后勤设备等管理的运行与维护；

3．负责机关传达室、活动室、会议室、监控室等办公设施的管理；

4．负责省外办机关水、电设施设备等管理及维护保养工作；

5．负责经营性国有资产对外租赁、管理及非税收入的收缴工作，以及返还经费的收支预算；

6．负责绿化、物业公司实施机关绿化美化、卫生保洁、保安值守管理工作；

7．负责省外办机关服务中心编外人员的管理等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

省外办机关服务中心按照“管理科学化、保障法制化、服务社会化”的目标要求，认真做好各项后勤保障工作。

1.建立健全后勤管理制度，严格实行后勤社会化管理措施，确保机关用车安全、物业管理办公环境有序、通讯消防保障到位、国有资产管理保值增值等，保证机关工作正常开展，行使好监督职能；      

2.完成机关赋予后勤的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，主要原因：编制人员少，人员结构调整分流。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省人民政府外事办公室机关服务中心作为二级预算单位纳入云南省人民政府外事办公室机关服务中心部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2023年度收入合计740.27万元。其中：财政拨款收入740.27万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加184.78万元，增长33.26%。其中：财政拨款收入增加184.78万元，增长33.26%；上级补助收入0.00万元，增长0.00%；事业收入0.00万元，增长0.00%；经营收入0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，增长0.00%；其他收入0.00万元，增长0.00%。财政拨款收入增加主要原因是：2023年正常收缴中小微企业、个体工商户房租，导致上缴非税收入增加，非税收入返还相应增加。

二、支出决算情况说明

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2023年度支出合计746.89万元。其中：基本支出588.89万元，占总支出的78.85%；项目支出158.00万元，占总支出的21.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加183.72万元，增长32.62%。其中：基本支出增加153.72万元，增长35.32%；项目支出增加30.00万元，增长23.44%；上缴上级支出0.00万元，增长0.00%；经营支出0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是：一是2023年机关服务中心有1人在职职工死亡， 2023年新增抚恤金支出；二是2023年补缴编外人员6人养老保险，导致2023年基本支出增加；项目支出增加的主要原因是： 2023年补缴编外人员6人养老保险，导致2023年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省人民政府外事办公室机关服务中心单位机构正常运转的日常支出588.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出556.48万元，占基本支出的94.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.41万元，占基本支出的5.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省人民政府外事办公室机关服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于补缴编外人员6人以前年度养老保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出746.89万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加183.72万元，增长32.62%,主要原因是：一是2023年机关服务中心有1人在职职工死亡， 2023年新增抚恤金支出；二是2023年补缴编外人员6人养老保险，导致2023年财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出584.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.19%。主要用于保障人员工资福利支出，保障中心正常运转日常公用经费,确保有效管理国有资产；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出95.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出35.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于机关事业单位医疗保险方面的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出31.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于机关事业人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，增长0.00%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，云南省人民政府外事办公室机关服务中心资产总额89.53万元，其中，流动资产51.69万元，固定资产117.18万元（净值:37.84万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产0.00万元（净值0.00万元）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少219.81万元，其中固定资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关服务中心：政府机关的服务中心,后勤服务职能,属于事业单位,一般和单位的办公室、办公厅在一起。

3.非税收入：政府参与国民收入初次分配和再分配的一种形式，是政府通过合法程序获得的除税收以外的一切收入，属于财政资金的范畴。非税收入主要包括行政事业性收费、政府性基金、社会保障缴款、财产经营收入、出售商品及服务收入、罚款和罚没收入、赠与收入、特许收入、主管部门集中收入及其它收入等。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分，为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。