目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省人民对外友好协会（简称省对外友协）是省委、省政府领导下从事民间外交的群众团体，由云南省人民政府外事办公室代管。

省对外友协主要职能是：贯彻执行党中央、国务院、全国对外友协和省委、省政府开展民间外交工作的方针政策，通过民间对外友好交往，配合国家总体外交，服务我省经济社会发展和进一步扩大对外开放；建立和发展我省与世界各国对华友好组织和各界人士的良好合作关系，促进我省各地区各部门与世界各国有关机构开展各领域的互利合作；推动国际间的人才交流，开展青少年间的国际交往。根据授权，负责协调和管理我省建立和发展国际友好城市关系工作；指导全省各地区人民对外友好协会的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

在省委、省政府领导下，在全国对外友协指导下，省对外友协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平外交思想为根本遵循，认真学习贯彻党的二十大精神，紧扣对外友协“三大作用”定位，全方位、多层次、宽领域开展全省民间对外交往和国际友好城市工作。

1.以“合”为宗旨，完善协同联动格局。成功召开省对外友协第一届理事会第一次全体会议；昆明、玉溪、普洱、西双版纳等4家对外友协签署中老铁路沿线四州（市）外事协调合作文件。联动省红十字会、省文联、团省委等省友协理事会单位发挥优势特色参与“心联通 云南行”、“边民大联欢等品牌活动。

2.以“桥”为己任，搭建内引外联平台。以“云南国际友城＋”模式，通过多位省领导出访、“请进来”和“走出去”等方式加强交流互鉴，深挖彼此在相关领域的合作潜力。

3.是以“边”为特色，提升辐射周边能力。成功举办中越跨国春晚暨边民大联欢、中缅边民大联欢暨芒市泼水节、中老边民大联欢系列活动，促成签署40余份合作文件，移交20余个“小而美”项目，助力边境近经济圈的发展。

4.以“实”为遵循，服务经济社会发展。按照“做点、做示范、做影响”的要求，在州市、企业、社会组织广泛参与下，实施“小而美”项目58个，惠及境外98所学校，11个社区，160多万人。“光明行”首次走进南亚国家，在斯里兰卡实施复明手术118例。

5.以“融”为目标，促进文化交流互鉴。首次尝试走出国门，举办“爱云南”in柬埔寨系列活动，为推动构建中柬命运共同体注入民间力量。线上线下与美国、日本、韩国、泰国、斯里兰卡、尼泊尔等国开展青少年友好交流活动7批次，参加青少年超过500人次。精选20对云南国际友城，推出“云南·有一种朋友叫友城”系列宣传活动。举办第十二届中国—南亚国际文化论坛，发布了“和平合作，发展共赢，文明交融，共创未来”的《昆明倡议》，签署合作文件3份，发出倡导全人类共同价值，促进文明交流互鉴。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合工作部、亚非工作部、欧美大工作部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省人民对外友好协会作为二级预算单位纳入云南省人民政府外事办公室部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省人民对外友好协会2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民对外友好协会2023年度收入合计1,641.66万元。其中：财政拨款收入1,641.66万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,005.80万元，增长158.18%。其中：财政拨款收入增加1,005.88万元，增长158.21%；其他收入减少0.09万元，下降100.00%。主要原因是根据2023年省委省政府重点工作要求增加相应专项工作任务以及经费预算，并减少其他收入项目预算。

二、支出决算情况说明

云南省人民对外友好协会2023年度支出合计1,642.21万元。其中：基本支出365.90万元，占总支出的22.28%；项目支出1,276.31万元，占总支出的77.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,044.74万元，增长174.86%。其中：基本支出增加28.05万元，增长8.30%；项目支出增加1,016.69万元，增长391.61%。主要原因是基本支出增加的主要原因为人员经费较上年增加,为2023年较2022年增加实际批复下达了行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出等三项人员经费支出；项目支出增加的主要原因为根据省委省政府对民间外交工作安排要求，新增安排省友协项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省人民对外友好协会单位机构正常运转的日常支出365.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出327.60万元，占基本支出的89.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.29万元，占基本支出的10.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省人民对外友好协会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,276.31万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：云南省人民对外友好协会专项工作经费支出1,276.31万元，主要用于民间对外友好交往，配合国家总体外交，服务我省经济社会发展和进一步扩大对外开放；建立和发展我省与世界各国对华友好组织和各界人士的良好合作关系，促进我省各地区各部门与世界各国有关机构开展各领域的互利合作；推动国际间的人才交流，开展青少年间的国际交往。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民对外友好协会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,642.21万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,044.74万元，增长174.86%,主要原因是根据省委省政府对民间外交工作安排要求，新增安排省友协项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,558.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.92%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出，包括事业运行支出282.41万元，为事业单位基本支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出1,276.31万元，为用于事业单位的事务支出。主要用于民间外交和国际友城交流等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出32.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出24.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出，具体是：行政单位医疗支出16.45万元，公务员医疗补助支出7.61万元，其他行政事业单位医疗支出0.56万元。；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出26.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人民对外友好协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变动。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置费支出决算无变动；公务用车运行维护费支出决算无变动；公务接待费支出决算无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民对外友好协会2023年机关运行经费支出38.29万元，比上年增加3.24万元，增长9.24%，主要原因是2023年支付了2022、2023年的度残疾人保障金的。单位机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、固定资产购置费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省人民对外友好协会资产总额152.09万元，其中，流动资产150.88万元，固定资产1.21万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.51万元，其中固定资产减少0.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

因涉密部门和涉密信息按保密规定不公开,故《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

8.国际友好城市：是指本国城市与外国城市之间经所在国双方中央政府授权的专门管理机构或国家议会批准建立的双边友好合作关系。

9.民间外交：是指各国人民之间一切友好往来的活动。