云南省人民对外友好协会2024年预算公开目录

第一部分 云南省人民对外友好协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人民对外友好协会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省人民对外友好协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省人民对外友好协会（简称省对外友协）是省委、省政府领导下从事民间外交的群众团体，是推动云南进一步扩大对外开放的重要力量。

1.贯彻执行党中央、国务院、全国对外友协和省委、省政府开展民间外交工作的方针政策，通过民间对外友好交往，配合国家总体外交，服务我省经济社会发展和进一步扩大对外开放。

2.建立和发展我省与世界各国对华友好组织和各界人士的良好合作关系，通过多种形式，不断增进云南人民同世界各国人民的相互了解和友谊，推动国际合作，促进共同发展。

3.通过民间对外友好渠道，促进我省各地区各部门与世界各国有关机构开展经贸、科技、教育、卫生、体育、环保等领域的互利合作，推动国际间的人才交流，开展青少年间的国际交往。

4.根据授权，负责协调和管理我省及所属城市与外国的省（州、府、区、县、道、市）及相应城市建立和发展国际友好城市关系工作，推动双方地方和城市间开展友好交流与合作。

5.负责接待中国人民对外友好协会、中国人民外交学会及各省（市、区）人民对外友好协会等安排来滇访问的外国代表团（组）和友好人士；负责接待以云南省人民对外友好协会名义邀请来访的外国友好组织代表团（组）和友好人士。

6.指导全省各地区人民对外友好协会的工作。

7.完成上级部门和云南省人民政府外事办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省人民对外友好协会（简称省对外友协）是省委、省政府领导下从事民间外交的群众团体，是推动云南进一步扩大对外开放的重要力量。云南省对外友协由云南省人民政府外事办公室代管。云南省人民对外友好协会机关设综合工作部、亚非工作部、欧美大工作部3个业务机构（副处级），所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强统筹谋划，完善机制体制建设，构建协同联动格局，推动成立省对外友协理事会并召开第一届理事会第一次全体会议。

2.坚持政治引领、问题导向，加强调研成果指导实践，经过广泛深入调研，提出推动具有云南特色的民间外交高质量发展的新思路、新举措。

3.各地区紧抓后疫情时代的机遇，结合优势，强化务实交往，搭建对外交往新平台新渠道。全年新增国际友城1对，新增国际友好组织1个，新增友好村寨5对。

4.精心谋划美中航空遗产基金会主席格林和飞虎队老兵莫耶、麦克马伦及部分飞虎队老兵亲属后代一行接待安排及成果设计，赓续友谊，推动合作。

5.出台“心联通 云南行”项目管理办法，统筹在周边14国实施“心联通 云南行”项目58个。走进斯里兰卡，首次在南亚国家成功实施“光明行”白内障手术118例。

6.举办2023年边民大联欢、第八届中国云南—以色列创新合作论坛、第12届中国—南亚国际文化论坛等活动，促成签署合作文件近60份，聚合平台资源优势，服务地方社会发展。

7.重启滇外青少年线下交流，通过与全国对外友协、宋庆龄基金会等上下联动，与云南高校等合作单位左右协同，不断促进青少年交流提质增效，内生潜力日益激发。

8.精选20对云南国际友城交往案例，匠心打造“云南·有一种朋友叫友城”的国际传播项目，并在新时代“一江情·一家亲”国际人文交流系列活动开幕式上发布，持续提升友协友城工作品牌影响力。

9.依托“心联通 云南行”民生项目，从官方与民间、外事与外宣、传统与现代、境内与境外的“四个结合”，举办“爱云南”in柬埔寨系列活动，为推动构建中柬命运共同体注入民间力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,579,821.13元，其中：一般公共预算14,579,821.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了1,878,073.05元，主要原因为部分项目支出通过云南省外办省对下专项转移支付。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,579,821.13元，其中:本年收入14,579,821.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,579,821.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了1,878,073.05元，主要原因为部分项目支出通过云南省外办省对下专项转移支付。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,579,821.13元。财政拨款安排支出14,579,821.13元，其中：基本支出4,289,821.13元，与上年对比增加了831,926.95元，主要原因为2024年卫生健康支出及住房保障支出较2023年预算数有一定增加，同时按2024年预算编制的要求，对部分项目进行类别调整。项目支出10,290,000.00元，与上年对比减少了2,710,000.00元,主要原因为部分项目支出通过云南省外办省对下专项转移支付，同时按2024年预算编制要求，部分项目进行类别调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行2,661,292.05元，主要用于省对外友协基本支出以及公用经费支出等。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出11,000,000.00元，主要用于省对外友协专项经费支出，保障民间外交和国际友城正常工作开展。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休540.00元，主要用于省对外友协开支离退休经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出311,148.32元，主要用于省对外友协实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3,009.51元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗210,025.12元，主要用于省对外友协实施由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助102,879.53元，主要用于省对外友协实施由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,460.00元，主要用于省对外友协实施由单位缴纳的其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金285,466.60元，主要用于省对外友协实施由单位缴纳的住房公保金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省人民对外友好协会无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省人民对外友好协会无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

云南省人民对外友好协会无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算50,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人民对外友好协会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,600.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人民对外友好协会部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我部门2024年因公出国（境）费为涉密内容未公开。

（二）公务接待费

云南省人民对外友好协会部门2024年公务接待费预算为11,600.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。我部门2024年部分公务接待费为涉密内容未公开。

与上年对比无变化的原因：省对外友协根据中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，严格精简和压缩公务接待费支出，确保经费不超上年。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人民对外友好协会部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目预算绩效目标为涉密内容未公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

6.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人民对外友好协会部门2024年机关运行经费安排419,143.20元，与上年对比增加了17,931.56元，主要原因是因人员变动导致的费用增加。

机关运行经费主要用于：办公费9,200.00元，印刷费500.00元，水费2,000.00元，电费10,000.00元，邮电费500.00元，物业管理费50,000.00元，差旅费2,523.72元，维修（护）费1,000.00元，培训费2,500.00元，公务接待费 11,600.00元，委托业务费40,000.00元，其他商品和服务支出1,000.00元，其他商品和服务支出2,300.00元，工会经费42,614.74元，福利费42,614.74元，其他交通费用200,790.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省人民对外友好协会部门资产总额2,042,908.01元，其中，流动资产2,032,639.64元，固定资产10,268.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加743,589.47元，其中固定资产（原值）增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产（2024年1月上报）资产月报数据。

(四) 其他事项说明

2024年度，云南省人民对外友好协会无政府性基金预算支出，故“2024年政府性基金预算支出预算表”为空表；无政府购买服务，故“2024年政府购买服务预算表”为空表；无省对下转移支付，故“2024年省对下转移支付预算表”为空表；无省对下转移支付绩效目标，故“2024年省对下转移支付绩效目标表”为空表；无新增资产配置，故“2024年新增资产配置表”为空表；无上级补助项目支出预算，故“2024年上级补助项目支出预算表”为空表。