云南省人民政府外事办公室机关服务中心2024年预算公开目录

第一部分 云南省人民政府外事办公室机关服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人民政府外事办公室机关服务中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．省外办机关服务中心主要承担省外办机关后勤事务管理工作,负责后勤保障规章制度和管理办法的制定,并负责组织实施和监督；

2．负责机关安全生产、通信、车辆及后勤设备等管理的运行与维护；

3．负责机关传达室、活动室、会议室、监控室等办公设施的管理；

4．负责省外办机关水、电设施设备等管理及维护保养工作；

5．负责经营性国有资产对外租赁、管理及非税收入的收缴工作，以及返还经费的收支预算；

6．负责绿化、物业公司实施机关绿化美化、卫生保洁、保安值守管理工作；

7．负责省外办机关服务中心编外人员的管理等工作。

（二）机构设置情况

省外办机关服务中心编制为副处级机构。无内设机构，所属单位0个，主要原因：编制人员少，人员结构调整分流。

（三）重点工作概述

省外办机关服务中心按照“管理科学化、保障法制化、服务社会化”的目标要求，认真做好各项后勤保障工作。

1.建立健全后勤管理制度，严格实行后勤社会化管理措施，确保机关用车安全、物业管理办公环境有序、通讯消防保障到位、国有资产管理保值增值等，保证机关工作正常开展，行使好监督职能；      

2.完成机关赋予后勤的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,004,944.87元，其中：一般公共预算5,004,944.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

部门财务总收入与上年对比减少759,083.06元，其中基本支出与上年对比减少759,083.06元，项目支出与上年对比无变化，主要原因：编外人员数量与上年一致；基本支出减少的主要原因为： 2023年涉及人员退休以及在职人员因病去世，导致2024年部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,004,944.87元，其中:本年收入5,004,944.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,004,944.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入与上年对比减少759,083.06元，其中基本支出与上年对比减少759,083.06元，项目支出与上年对比无变化，主要原因：编外人员数量与上年一致；基本支出减少的主要原因为： 2023年涉及人员退休以及在职人员因病去世，导致2024年财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,004,944.87元。财政拨款安排支出5,004,944.87元，其中：基本支出3,865,944.87元，与上年对比减少759,083.06元，主要原因分析：2023年涉及人员退休及在职人员因病去世，导致2024年部门预算总支出减少；项目支出1,139,000.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：编外人员数量与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务2,804,539.46元，主要用于省外办机关服务中心的基本支出，包括人员经费支出以及公用经费支出等。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出1,139,000.00元，主要用于省外办机关服务中心的项目支出，包括编外人员工资等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,400.00元，主要用于省外办机关服务中心的离退休经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出343,956.00元，主要用于省外办机关服务中心缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20,761.77元，主要用于省外办机关服务中心缴纳的工伤保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗232,170.30元，主要用于省外办机关服务中心的基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助145,645.32元，主要用于事业人员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,310.00元，主要用于省外办机关服务中心上述费用以外的用于事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金302,162.02元，主要用于省外办机关服务中心按规定为职工缴纳住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

   云南省人民政府外事办公室机关服务中心无中央配套事项。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

   云南省人民政府外事办公室机关服务中心无既定政策标准测算补助事项。

（三） 经济社会事业发展事项

云南省人民政府外事办公室机关服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人民政府外事办公室机关服务中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人民政府外事办公室机关服务中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化，增减变化原因：云南省人民政府外事办公室机关服务中心不涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

云南省人民政府外事办公室机关服务中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，无增减变化，增减变化原因：云南省人民政府外事办公室机关服务中心不涉及公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人民政府外事办公室机关服务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无增减变化，增减变化原因：云南省人民政府外事办公室机关服务中心不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

其他人员支出经费：确保机关后勤工作高效、正常运行，确保编外人员思想工作稳定，工资薪酬正常支付，国有资产管理保值增值。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：是指政府支出按性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5．一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人民政府外事办公室机关服务中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，主要原因分析：云南省人民政府外事办公室机关服务中心属于事业单位，事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省人民政府外事办公室机关服务中心部门资产总额999,393.32元，其中，流动资产620,945.90元，固定资产378,447.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少 2,378,619.89元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入3,195,071.44元，其中出租资产13,233.83平方米，资产出租收入3,195,071.44元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产（2024年1月上报）资产月报数据。

（四） 其他事项说明

2024年度，云南省人民政府外事办公室机关服务中心无“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表；无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空表；无部门政府采购预算，故“部门政府采购预算表”为空表；无政府购买服务预算，故“政府购买服务预算表”为空表；无省对下转移支付预算，故“省对下转移支付预算表”为空表；无省对下转移支付绩效，故“省对下转移支付绩效目标表”为空表；无新增资产配置，故“新增资产配置表”为空表；无上级补助项目支出预算，故“上级补助项目支出预算表”为空表。