云南省人民对外友好协会2022年度部门决算

目录

第一部分云南省人民对外友好协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分云南省人民对外友好协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省人民对外友好协会（简称省对外友协）是省委、省政府领导下从事民间外交的群众团体，由云南省人民政府外事办公室代管。

省对外友协主要职能是：贯彻执行党中央、国务院、全国对外友协和省委、省政府开展民间外交工作的方针政策，通过民间对外友好交往，配合国家总体外交，服务我省经济社会发展和进一步扩大对外开放；建立和发展我省与世界各国对华友好组织和各界人士的良好合作关系，促进我省各地区各部门与世界各国有关机构开展各领域的互利合作；推动国际间的人才交流，开展青少年间的国际交往。根据授权，负责协调和管理我省建立和发展国际友好城市关系工作；指导全省各地区人民对外友好协会的工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在省委省政府的领导和全国对外友协的指导下，云南省对外友协始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平外交思想、习近平总书记关于民间外交和国际友城工作重要指示精神，以及习近平总书记两次考察云南重要指示精神为根本遵循，深入学习贯彻党的二十大精神，认真践行“作风革命”和“效能革命”有关要求，紧紧抓住云南省民间外交推进年的重要机遇，重谋划，强基础，创品牌，积极构建“内外并举、上下联动、相互促进”的民间外交新格局，服务国家总体外交、“一带一路”建设，服务云南面向南亚东南亚辐射中心建设和经济社会发展，全年共办理32次民间对外交往活动，其中主办24次，协办8次，内容涉及机制性论坛会议、青少年交流、友城交往、技术培训等。省委主要领导、省政府主要领导，省人大、省政府、省政协领导分别出席相关活动，高位推进友协友城工作，各项工作取得良好成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合工作部、亚非工作部、欧美大工作部,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省人民对外友好协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位（省级群众团体）1个：云南省人民对外友好协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人民对外友好协会2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民对外友好协会部门2022年度收入合计6,358,630.15元。其中：财政拨款收入6,357,775.63元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入854.52元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加926,994.25元，增长17.07%。其中：财政拨款收入增加927,288.50元，增长17.08%；其他收入减少294.25元，下降25.61%。主要原因分析：根据2022年省委外事委会议精神增加相应专项工作任务以及经费预算。

二、支出决算情况说明

云南省人民对外友好协会部门2022年度支出合计5,974,698.27元。其中：基本支出3,378,483.68元，占总支出的56.55%；项目支出2,596,214.59元，占总支出的43.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少202,080.48元，下降3.27%。其中：基本支出增加241,651.10元，增长7.70%；项目支出减少443,731.58元，下降14.60%。主要原因分析：基本支出增加的主要原因是人员及社保政策变动，相关经费支出增加；项目支出减少的主要原因是2021年根据2020年度专项审计清理长期挂账其他应收款，产生非财政专项资金支出，本年度未发生该部分支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省人民对外友好协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,378,483.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,027,983.68元，占基本支出的89.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费350,500.00元，占基本支出的10.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省人民对外友好协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,596,214.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：云南省人民对外友好协会专项工作经费支出2,596,214.59元，主要用于民间对外友好交往，配合国家总体外交，服务我省经济社会发展和进一步扩大对外开放；建立和发展我省与世界各国对华友好组织和各界人士的良好合作关系，促进我省各地区各部门与世界各国有关机构开展各领域的互利合作；推动国际间的人才交流，开展青少年间的国际交往。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民对外友好协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,974,698.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加281,825.85元，增长4.95%，主要原因分析：一是人员及社保政策变动，相关经费支出增加；二是根据2022年省委外事委会议精神增加相应专项工作任务以及经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,461,387.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.41%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出，包括事业运行支出2,865,172.44元，为事业单位基本支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出2,596,214.59元，为用于事业单位的事务支出。主要用于民间外交和国际友城交流等;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出257,538.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出255,773.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人民对外友好协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响，公务活动相应减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变动。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置费支出决算无变动；公务用车运行维护费支出决算无变动；公务接待费支出决算无变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民对外友好协会部门2022年机关运行经费支出350,500.00元，比上年减少27,150.00元，下降7.19%,主要原因分析:我办本年厉行节约，压减各项经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、固定资产购置费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省人民对外友好协会部门资产总额1,676,447.14元（资产净值1,545,973.51元），其中，流动资产1,526,774.14元，固定资产149,673.00元（固定资产净值19,199.37元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加616,053.93元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

因涉密部门和涉密信息按保密规定不公开,故《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

8.国际友好城市：是指本国城市与外国城市之间经所在国双方中央政府授权的专门管理机构或国家议会批准建立的双边友好合作关系。

9.民间外交：是指各国人民之间一切友好往来的活动。