云南省人民政府外事办公室（本级）2023年预算公开目录

第一部分 云南省人民政府外事办公室（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人民政府外事办公室（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省人民政府外事办公室（本级）2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行党中央对外政策，归口管理全省外事工作，对全省各地区各部门各单位外事工作履行指导和监督职责，统筹协调重大外事工作和涉外事务。

2.宣传宣讲党和国家的外事政策，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出相关工作建议。

3.规范外事管理，完善和落实外事管理规章制度，督促检查各地区各部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

4.负责承办中共云南省委、云南省人民代表大会常务委员会、云南省人民政府、中国人民政治协商会议云南省委员会的对外事务；接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

5.归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国（境）任务的审核或审批，颁发出国（境）人员因公护照。

6.归口管理涉港澳事务，负责因公临时赴港澳任务的审核或审批，颁发因公赴港澳人员通行证；审核报批滇港澳官方、半官方和重要民间交往事务；接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。

7.负责对中华人民共和国云南段国界及边境涉外事务的日常维护和管理。

8.协助省委、省政府综合归口管理本地区涉领馆的外事事项；对外国驻滇领事机构进行日常管理；办理本地区领事认证业务。

9.负责指导媒体进行涉外新闻报道；参与审核重要涉外文稿。

10.归口管理外国记者来滇采访事务；指导有关部门安排外国记者采访活动；管理外国驻云南省的新闻机构和常驻记者，负责办理外国短期采访记者的签证电。

11.负责审核办理邀请外国人来华《被授权单位邀请（确认）函》、审核办理《外国留学人员来华签证申请表》。

12.负责审核审批有关部门申办、承办或协办的国际会议。

13.指导和管理云南省区域合作办公室的工作，统筹和归口管理我省区域合作中的重大涉外事项。

14.指导云南省人民对外友好协会开展民间对外交往活动及云南省国际友好城市工作。

15.承担中共云南省委外事委员会办公室日常工作。

16.履行对州市政府外事办公室的双重领导职责，负责政策和业务指导、情况通报。

17.承办中共云南省委和云南省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省人民政府外事办公室（以下简称省外办）是云南省人民政府组成部门，归口管理指导全省外事工作，同时履行省委外事工作委员会办公室职能。省外办下设14个内设机构（分别是综合处、政策法规处、东南亚处、南亚处、欧美大洋洲处、边界事务处、领事处、国际合作处、礼宾翻译处、新闻处、护照签证处、涉外安全事务处、对外联络处、港澳事务处）和省委外事工作委员会办公室秘书处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室,设外国机构外事服务处。纳入云南省人民政府外事办公室部门（本级）2023年度部门预算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

1.云南省人民政府外事办公室（本级）

2.外国机构外事服务处（经费未独立核算）

（三）重点工作概述

1.认真落实元首外交涉云南事项，周密做好省领导出访与省领导出面重要外事活动的服务保障，积极参与外国政党干部交流和培训工作，助力推动构建全球政党伙伴关系。

2.发挥好中越五省省委书记年度会晤、澜湄合作、湄公学院理事会、GMS等机制平台作用，认真做好2023年度出访东南亚、南亚国家工作，进一步推动我省与东南亚、南亚和环印度洋地区的交流合作，办好展会论坛、“鲜花外事”等工作。

3.推进多双边经贸合作和高水平对外开放，深入推进“放管服”，进一步打造一流营商环境，利用涉外会议会展、重要外事活动、民间交流活动等平台，积极推介云南优势资源，吸引外国资金和技术，助推云南经济高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制139人，其中：行政编制129人，工勤人员编制0人，事业编制10人（含参公管理事业编制10人）。离退休人员 116人，其中：离休 8人，退休 108人。

车辆编制21辆，实有车辆20辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入75,740,275.35元，其中：一般公共预算74,531,775.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,208,500.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加7,026,175.35元，主要原因为根据2022年省委外事委会议精神增加相应专项经费预算以及基本支出预算中增加卫生健康支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入74,531,775.35元，其中:本年收入72,259,545.28元，上年结转收入2,272,230.07元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72,259,545.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加7,026,175.35元，主要原因分析是增加主要原因为根据2022年省委外事委会议精神增加相应专项经费预算以及基本支出预算中增加卫生健康支出、人员经费等预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 75,740,275.35元。财政拨款安排支出74,531,775.35元，其中：基本支出37,637,253.66元，与上年对比增加2,599,653.66元，主要原因分析增了医疗保险、人员经费等预算；项目支出36,894,521.69元，与上年对比增加4,426,521.69

元，主要原因是为根据2022年省委外事委会议精神增加相应专项经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行28,056,665.92元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括人员经费支出以及公用经费支出等。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出35,351,300.00元，主要用于开展专项工作任务经费支出，包括地方外事费支出、全省外事工作管理经费支出，保障机构运转，发挥机构职能职责。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休92,880.00元，主要用于实行归口的行政单位的离退休经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,879,618.40元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出200,340.01元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,250,886.74元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,092,343.21元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出95,511.00元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,240,000.00元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,000,000.00元，主要用于支持各州（市）、县（市）外办完成省委、省政府或省外办委托交办的对外捐赠、外事活动等事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额6,363,197.00元，其中：政府采购货物预算1,458,197.00元、政府采购服务预算4,905,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人民政府外事办公室部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,641,000.00元，较上年减少147,000.00元，下降8.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人民政府外事办公室部门2023年因公出国（境）费预算为950,000.00元，较上年一致，预计安排因公出国（境）团组30个60人次。

增减变化与2022年预算数一致。

（二）公务接待费

云南省人民政府外事办公室部门2023年公务接待费预算为预算为191,000.00元，较上年一致，预计国内公务接待批次为50次250人次。

增减变化与2022年预算数一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人民政府外事办公室部门2023年公务用车购置及运行维护费为500,000.00元，较上年减少147,000.00元， 下降22.72%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费500,000.00元，较上年减少147,000.00元，下降22.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。

增减变化原因为减少车辆支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）外事管理专项经费

1.完成对我省各项因公出国（境）任务的审批，在因公临时出国（境）管理工作中，省外办提出“321”承诺制，其中审批时限为3个工作日以内，制证时限为1个工作日以内，签证材料审核时限为2个工作日以内。

2.制作符合标准的护照，废照率低于5%，100%达到国际反恐及防伪需要，因公电子护照上嵌入的电子芯片有持照人的生物特征，具有唯一性，提高了护照防伪性能和质量，符合我参与国际反恐与合作的利益，更加有效地维护我国家安全；

3.云南省因公出国任务审批、制证、签证实现电子化管理，出访报告催缴率达到90%，因公电子护照催缴率和因公赴港澳通行证催缴率达到99%。

（二）代扣代征个税手续费返还专项经费

根据《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》（财行〔2019〕11号），第四条规定，“三代”税款手续费按年据实清算。代扣、代收扣缴义务人和代征人应于每年3月30日前，向税务机关提交上一年度“三代”税款手续费申请相关资料。税务机关按不超过代扣税款的2%支付手续费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

7.签证（Visa）：是一国政府机关依照本国法律规定为申请入出或通过本国的外国人颁发的一种许可证明。

8.中华人民共和国护照：是中华人民共和国公民出入国境和在国外证明国籍和身份的证件。任何组织或个人不得伪造、变造、转让、故意损毁或者非法扣押护照。

9.电子护照（ePassport）：是将持照人的生物特征（包括面相、指纹等生物信息）存入非接触式智能卡芯片，并将芯片植入传统护照中，通过专用阅读器读取芯片中的资料，以便人证对照。由于每个人的生物特征具有唯一性，电子护照不易被伪造和假冒，有利于精确地辨认身份和提高防伪性能，也为未来实现自助通关打下基础。

10.领事：是由一国政府根据同另一国政府达成的协议，派驻对方国家的特定城市，在一定区域内保护本国国家和本国公民的权利和利益的政府代表。

11.领事保护：是指派遣国的外交领事机关或领事官员，在国际法允许的范围内，在接受国保护派遣国的国家利益、本国公民和法人的合法权益的行为。

12.领事认证：是指领事认证机构根据自然人、法人或其他组织的申请，对国内涉外公证书及其他证明文书或国外有关文书上最后一个印鉴、签名予以确认的活动。

13.APEC商务旅行卡：相当于三年多次有效签证，持卡人可凭该卡及有效护照免办签证，直接出入实施旅行卡计划的经济体，每次停留不超过二个月。实施旅行卡计划的经济体各出入境口岸均设有专用通道，持卡人享有快速通关的便利。

14.领馆辖区(也称领区）：是指为领事机构执行领事职务而设定的区域。每个领事机构只能在其所管辖区内执行领事职权。这个辖区通常是两国在签署设立领事机构相关协议时确定的。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人民政府外事办公室部门2023年机关运行经费安排5,530,689.46元，与上年对比减少107,310.54元，主要原因为压缩相关支出预算。

机关运行经费主要用于：办公费79,738.42元，水费20,000.00

元、电费20,000.00元、邮电费20,000.00元、物业管理费730,000

.00元、差旅费50,000.00元、维修（护）费663,100.00元、会议费50,000.00元、培训费40,300.00元、公务接待费94,100.00元、劳务费50,000.00元、委托业务费86,600.00元、公务用车运行维护费500,000.00元、其他交通费用1,805,040.00元、福利费302,465.52元、工会经费302,465.52元、其他商品和服务支出216,880.00元、办公设备购置300,000.00元、信息网络及软件购置更新200,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省人民政府外事办公室（本级）部门资产总额114,481,834.28元，其中，流动资产22,489,259.54元，固定资产净值91,090,698.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程891,111.63元，无形资产净值10,764.73元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,155,581.03元，其中固定资产（原值）增加937,355.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值430,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,100.00元；资产使用收入1,398,750.00元，其中出租资产4,600.00平方米，资产出租收入1,398,750.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。