云南省人民政府外事办公室机关服务中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省人民政府外事办公室机关服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人民政府外事办公室机关服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．省外办机关服务中心主要承担省外办机关后勤事务管理工作,负责后勤保障规章制度和管理办法的制定,并负责组织实施和监督；

2．负责机关安全生产、通信、车辆及后勤设备等管理的运行与维护；

3．负责机关传达室、活动室、会议室、监控室等办公设施的管理；

4．负责省外办机关水、电设施设备等管理及维护保养工作；

5．负责经营性国有资产对外租赁、管理及非税收入的收缴工作，以及返还经费的收支预算；

6．负责绿化、物业公司实施机关绿化美化、卫生保洁、保安值守管理工作；

7．负责省外办机关服务中心合同制人员的管理等工作。

（二）机构设置情况

省外办机关服务中心编制为副处级机构。无内设机构，主要原因：编制人员少，人员结构调整分流。

（三）重点工作概述

省外办机关服务中心按照“管理科学化、保障法制化、服务社会化”的目标要求，认真做好各项后勤保障工作。

1.建立健全后勤管理制度，严格实行后勤社会化管理措施，确保机关用车安全、物业管理办公环境有序、通讯消防保障到位、国有资产管理保值增值等，保证机关工作正常开展，行使好监督职能。     

2.完成机关赋予后勤的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,764,027.93元，其中：一般公共预算5,764,027.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比减少170,772.07元，其中基本支出与上年对比减少29,772.07元，项目支出与上年对比减少141,000.00元，基本支出减少的主要原因为：一是2022年涉及人员退休，导致2023年基本支出预算收入减少，二是2022年底基本支出有结转结余资金，导致2023年基本支出收入减少；项目支出减少的主要原因为2023年优化了相关项目经费开支。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5,764,027.93元，其中:本年收入5,676,476.19元，上年结转收入87,551.74元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,676,476.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

上年对比减少170,772.07元，其中基本支出与上年对比减少29,772.07元，项目支出与上年对比减少141,000.00元，基本支出减少的主要原因为：一是2022年涉及人员退休，导致2023年基本支出预算收入减少，二是2022年底基本支出有结转结余资金，导致2023年基本支出收入减少；项目支出减少的主要原因为2023年优化了相关项目经费开支。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5,764,027.93元。财政拨款安排支出 5,764,027.93元，其中：基本支出4,625,027.93元，与上年对比减少29,772.07元，基本支出减少的主要原因为：2022年涉及人员退休，导致基本支出预算减少；项目支出1,139,000.00元，项目支出与上年对比减少141,000.00元，项目支出减少的主要原因为：2023年优化了相关项目经费开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务3,398,971.29元，主要用于省外办机关服务中心的基本支出，包括人员经费支出以及公用经费支出等。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出1,139,000.00元，主要用于省外办机关服务中心的项目支出，包括合同制人员工资等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,780.00元，主要用于省外办机关服务中心的离退休经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出417,284.64元，主要用于省外办机关服务中心缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出151,519.87元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗226,263.13元，主要用于省外办机关服务中心的基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助115,522.00元，主要用于事业人员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,687.00元，主要用于省外办机关服务中心上述费用以外的用于事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金300,000.00元，主要用于省外办机关服务中心按规定为职工缴纳住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  无

（二）按既定政策标准测算补助事项

  无

（三）经济社会事业发展事项

  无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额45,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算45,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人民政府外事办公室机关服务中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人民政府外事办公室机关服务中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化，增减变化原因：无。

（二）公务接待费

云南省人民政府外事办公室机关服务中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，无增减变化，增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人民政府外事办公室机关服务中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无增减变化，增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：是指政府支出按性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6．一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

省外办机关服务中心2023年机关运行经费安排348,286.42元，与上年对比减少27,713.58元，主要原因是机关服务中心涉及人员退休，导致运行经费预算减少。

机关运行经费主要用于：办公费28,248.24元、水费：17,312.48元，电费27,050.81元、福利费49,128.96元、工会经费49,128.96元、其他交通费用107,640.00元、其他商品和服务支出10,385.08元、手续费2,000.00元、维修（护）费12,391.89元、物业管理费45,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省人民政府外事办公室机关服务中心部门资产总额3,378,013.21元，其中，流动资产2,964,910.71元，固定资产413,102.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,163,063.50元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入2,410,826.59元，其中出租资产13,233.83平方米，资产出租收入2,410,826.59元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。