云南省人民对外友好协会2023年预算公开目录

第一部分 云南省人民对外友好协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人民对外友好协会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省人民对外友好协会2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省人民对外友好协会（简称省对外友协）是省委、省政府领导下从事民间外交的群众团体，是推动云南进一步扩大对外开放的重要力量。

1.贯彻执行党中央、国务院、全国对外友协和省委、省政府开展民间外交工作的方针政策，通过民间对外友好交往，配合国家总体外交，服务我省经济社会发展和进一步扩大对外开放。

2.建立和发展我省与世界各国对华友好组织和各界人士的良好合作关系，通过多种形式，不断增进云南人民同世界各国人民的相互了解和友谊，推动国际合作，促进共同发展。

3.通过民间对外友好渠道，促进我省各地区各部门与世界各国有关机构开展经贸、科技、教育、卫生、体育、环保等领域的互利合作，推动国际间的人才交流，开展青少年间的国际交往。

4.根据授权，负责协调和管理我省及所属城市与外国的省（州、府、区、县、道、市）及相应城市建立和发展国际友好城市关系工作，推动双方地方和城市间开展友好交流与合作。

5.负责接待中国人民对外友好协会、中国人民外交学会及各省（市、区）人民对外友好协会等安排来滇访问的外国代表团（组）和友好人士；负责接待以云南省人民对外友好协会名义邀请来访的外国友好组织代表团（组）和友好人士。

6.指导全省各地区人民对外友好协会的工作。

7.完成上级部门和云南省人民政府外事办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省人民对外友好协会（简称省对外友协）是省委、省政府领导下从事民间外交的群众团体，是推动云南进一步扩大对外开放的重要力量。云南省对外友协由云南省人民政府外事办公室代管。云南省人民对外友好协会机关设综合工作部、亚非工作部、欧美大工作部3个业务机构（副处级）。

（三）重点工作概述

1.利用公众号、视频号、民间外交场合加大党的二十大精神宣介力度。

2.完善组织构架与机制保障，召开省对外友协第一届理事会，指导做好申请“小而美”项目等工作。

3.积极优化国际友城布局，提质增效，推动友城间人员往来，将友城合作与“心联通 云南行”工程“小而美”民心公益项目相互嵌入，深挖合作潜力。

4.继续推动实施“爱云南”“边民联欢”等品牌项目，巩固深化中外青少年交流品牌，提升品牌辐射效应。

5.聚焦务实合作，不断加强特色论坛的服务导向，推动务实合作项目落地。

6.着力抓好友协友城调研工作，加强完善民间外交数据库建设。

7.提升国际传播能力建设，借助知华友人，讲好中国故事云南篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入16,457,894.18元，其中：一般公共预算16,457,894.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加了10,411,694.18元，主要原因分析为根据2022年省委外事委会议精神增加相应专项经费预算以及基本支出预算中增加社会保障和就业支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 16,457,894.18元，其中:本年收入16,447,458.66元，上年结转收入10,435.52元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,447,458.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了10,411,694.18元，主要原因为根据2022年省委外事委会议精神增加相应专项经费预算以及基本支出预算中增加社会保障和就业支出、卫生健康支出等预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 16,457,894.18元。财政拨款安排支出 16,457,894.18元，其中：基本支出3,457,894.18元，与上年对比增加了523,594.18元，主要原因是人员变动增加了人员经费405,672.30元，社会保障和就业支出增加了111,304.72元，公共经费支出增加了16,181.64元，住房公积金费用减少了20,000.00元，上年结转10,435.52元。项目支出13,000,000.00元，与上年对比增加10,000,000.00元，主要原因是根据2022年省委外事委会议精神增加相应专项经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行2,686,225.11元，主要用于省对外友协基本支出以及公用经费支出等。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13,000,000.00元，主要用于民间外交和国际友城保障专项经费、民间外交和国际友城公务接待专项经费、民间外交和国际友城因公出国（境）专项经费以及民间外交和国际友城专项经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出319,909.28元，主要用于省对外友协实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗164,482.49元，主要用于省对外友协实施由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助76,149.30元，主要用于省对外友协实施由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,642.00元，主要用于省对外友协实施由单位缴纳的其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金205,486.00元，主要用于省对外友协实施由单位缴纳的住房公保金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

    （二）按既定政策标准测算补助事项

    无

（三）经济社会事业发展事项

    无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额70,197.00元，其中：政府采购货物预算10,197.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人民对外友好协会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人民对外友好协会部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，我部门2023年因公出国（境）费为涉密内容未公开。

（二）公务接待费

云南省人民对外友好协会部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，我部门2023年公务接待费为涉密内容未公开。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人民对外友好协会部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2023年重点项目预算绩效目标为涉密内容未公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

6.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人民对外友好协会部门2023年机关运行经费安排401,211.64元，与上年对比增加了68,611.64元，主要原因是因人员变动导致的费用增加。

机关运行经费主要用于：办公费18,550.76元，印刷费2,000.00元，水费3,000.00元，电费11,000.00元，邮电费1,000.00元，物业管理费60,000.00元，差旅费5,000.00元，维修（护）费2,700.00元，培训费3,000.00元，公务接待费11,600.00元，其他商品和服务支出2,000.00元，办公设备购置10,200.00元，工会经费33,115.44元，福利费33,115.44元，其他交通费用204,930.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省人民对外友好协会部门资产总额1,299,318.54元，其中，流动资产1,273,569.77元，固定资产净值25,748.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加550,547.89元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。