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云南省人民政府外事办公室(本级)2021年度部门决算
2022-08-30

目录

第一部分  云南省人民政府外事办公室(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省人民政府外事办公室(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.执行党中央对外政策,综合归口管理全省外事工作,对全省各地区各部门各单位外事工作履行指导和监督职责,统筹协调重大外事工作和涉外事务。

2.宣传宣讲党和国家的外事政策,组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究,提出相关工作建议。

3.规范外事管理,完善和落实外事管理规章制度,督促检查各地区各部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况,参与查处因公出国(境)工作中的违纪违规案件。

4.负责承办中共云南省委、云南省人民代表大会常务委员会、云南省人民政府、中国人民政治协商会议云南省委员会的对外事务;接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾;接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

5.归口管理因公临时出国(境)事务,负责因公临时出国(境)任务的审核或审批,颁发出国(境)人员因公护照。

6.归口管理涉港澳事务,负责因公临时赴港澳任务的审核或审批,颁发因公赴港澳人员通行证;审核报批滇港澳官方、半官方和重要民间交往事务;接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团(人士)。

7.负责对中华人民共和国云南段国界及边境涉外事务的日常维护和管理。

8.协助省委、省政府综合归口管理本地区涉领馆的外事事项;对外国驻滇领事机构进行日常管理。办理本地区领事认证业务。

9.负责指导媒体进行涉外新闻报道;参与审核重要涉外文稿。

10.归口管理外国记者来滇采访事务;指导有关部门安排外国记者采访活动;管理外国驻云南省的新闻机构和常驻记者,负责办理外国短期采访记者的签证电。

11.负责审核办理邀请外国人来华《被授权单位邀请(确认)函》、审核办理《外国留学人员来华签证申请表》。

12.负责审核审批有关部门申办、承办或协办的国际会议。

13.指导和管理云南省区域合作办公室的工作,统筹和归口管理我省区域合作中的重大涉外事项。

14.指导云南省人民对外友好协会开展民间对外交往活动及云南省国际友好城市工作。

15.承担中共云南省委外事委员会办公室日常工作。

16.履行对州市政府外事办公室的双重领导职责,负责政策和业务指导、情况通报。

17.承办中共云南省委和云南省人民政府交办的其他事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,广泛动员全省外事系统力量,积极参与边境立体化防控体系建设。抽调精干力量参与省应对疫情工作领导小组指挥部工作,建立全省外事系统应对疫情工作机制并下沉指导。夯实与邻国边境地区疫情联防联控机制,保持对外联系常态化。积极争取资金向周边国家开展抗疫援助。

2021年,承担COP15云南省筹备办外事工作部、接待部(外宾)工作,高质量完成了52国驻华使节、5个国际组织驻华机构代表、26个国际非政府组织代表的接待工作,14万字文稿笔译,30余场次同传翻译服务,28场重要外事活动现场礼宾安排,67场次对外宣传活动安排,加强会期外事管理,确保涉外工作零事故、零差错、零失误,为大会的顺利召开作出了积极贡献。

2021年,正式建立中国云南省与越南老街、河江、莱州、奠边省四省省委书记会晤机制并举行首次会晤。精心策划、圆满完成了外国驻华使节团、女性驻华使节代表团等重要外宾团组的接待工作。采取视频方式举办了第十届中国—南亚国际文化论坛、湄公学院2021年上半年理事会线上会议、庆祝澜湄合作5周年系列活动、中国云南—印度脱贫攻坚专题研讨会、第七届滇以创新合作论坛等,推动疫情下的对外友好交流不间断。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省人民政府外事办公室部门(本级)2021年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1分别是:

1.云南省人民政府外事办公室(本级)

2.外国机构外事服务处(经费未独立核算)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人民政府外事办公室(本级)2021年末实有人员编制139人。其中:行政编制129人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员128人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员7人)。

离退休人员106人。其中:离休6人,退休100人。

实有车辆编制21辆,在编实有车辆12辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

云南省人民政府外事办公室(本级)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;云南省人民政府外事办公室(本级)没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民政府外事办公室(本级)2021年度收入合计7,296.99万元。其中:财政拨款收入7,156.38万元,占总收入的98.07%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入140.61万元,占总收入的1.93%。与上年对比增加903.52万元,主要原因分析:上年度一般公共预算项目结转

二、支出决算情况说明

云南省人民政府外事办公室(本级)2021年度支出合计7,494.21万元。其中:基本支出3,244.77万元,占总支出的43.30%;项目支出4,249.45万元,占总支出的56.70%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少218.95万元,主要原因分析:受新冠肺炎疫情影响,对外交往项目支出减少,同时部分项目完结。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南省人民政府外事办公室机关、下属参公管理事业单位正常运转的日常支出3,244.77万元。与上年对比减少86.93万元,主要原因分析压减一般性支出人员、社会保险变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,689.31万元,占基本支出的82.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费555.46万元,占基本支出的17.12%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南省人民政府外事办公室机构、下属参公管理事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,249.45万元。与上年对比减少132.01万元,主要原因分析因受疫情影响,对外交往项目支出减少,同时部分项目完结。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.全省外事工作归口管理及其他专项支出3,347.12万元,用于开展地方外事工作任务,推动我省对外开放,促进我省经济、社会、文化、教育等方面对外交流合作。

2.中国南亚合作论坛秘书处专项经费支出40.23万元,受疫情影响,根据省政府统一部署,拟于2021年举办的第3届中国—南亚合作论坛延期。

3.因公电子护照复合成本专项经费支出381.60万元,开展对省因公出国(境)任务的审批,办理因公电子护照,保障我省对外交往中出国(境)任务的实施。

4.云南外事大数据专项经费支出473.10万元,建立覆盖全业务、贯穿全流程、服务全层级的外事信息资源共享、境外风险评估、专题智慧等平台,推动云南省外事领域治理体系和治理能力现代化。

5.领事认证专项支出7.40万元,受外交部委托办理我省领事认证专项工作,为我省企业和公民“走出去”服务,积极助力我省对外开放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府外事办公室(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出7371.87万元,占本年支出合计的98.37%。与上年对比减少309.50万元,主要原因分析压减一般性支出和人员变动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出5691.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.21%。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出,包括行政运行(项)支出2,673.79万元,为行政单位基本支出;其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出3017.79万元,为用于行政及事业单位的事务支出。主要用于地方外事工作开展和全省外事工作管理等。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出417.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于行政事业单位养老方面的支出,具体是:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休支出159.67万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出239.49万元,机关事业单位职业年金缴费支出18.58万元。

  9.卫生健康(类)支出1,048.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.22%。主要用于突发公共卫生事件应急处理

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出1.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他商业服务业等支出

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出212.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省人民政府外事办公室(本级)2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为184.33万元,支出决算为38.63万元,完成预算的21%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为35.46万元,完成预算的53.16%;公务接待费支出决算为3.17万元,完成预算的14.01%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2021出访任务暂停,同时严控国内公务接待,节约成本。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少89.21万元,下降69.79%。其中:因公出国(境)费支出决算减少86.56万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.05万元,增长3.04%;公务接待费支出决算减少3.70万元,下降53.86%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2021出访任务暂停,同时严控国内公务接待,节约成本。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出35.46万元,占91.79%;公务接待费支出3.17万元,占8.21%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.46万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35.46万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于我办公务车辆和国宾车日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.17万元。其中:

国内接待费支出3.17万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待36批次(其中:外事接待0批次),接待人次169人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待中央及其他省市相关单位来我省调研、交流以及基层单位来我办汇报工作产生的费用

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民政府外事办公室(本级)部门2021年机关运行经费支出555.46万元,与上年对比增加77.20万元,主要原因分析:本年度支付上年度物业管理费、基础信息网络运维服务费等部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出

二、国有资产占用情况

截至20211231日,云南省人民政府外事办公室(本级)部门资产总额11,186.55万元,其中,流动资产1,812.59万元,固定资产(净值)9,283.94万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程89.11万元,无形资产(净值)0.91万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加450.31万元,其中固定资产减少248.77万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋17,214.84平方米,账面原值2,061.38万元,实现资产使用收入369.08万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

11,186.55 

1,812.59 

9,283.94 

8,757.34

 

 

526.60

 

89.11 

0.91 

 

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3.填报金额为资产账面原值

 

                                 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额2,020.17万元,其中:政府采购货物支出1,212.35万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出807.82万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

项目绩效自评情况详见附表(附表10-附表13)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。