目录

第一部分  云南省人民对外友好协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省人民对外友好协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省人民对外友好协会（简称省对外友协）是省委、省政府领导下从事民间外交的群众团体，由云南省人民政府外事办公室代管。

省对外友协主要职能是：贯彻执行党中央、国务院、全国对外友协和省委、省政府开展民间外交工作的方针政策，通过民间对外友好交往，配合国家总体外交，服务我省经济社会发展和进一步扩大对外开放；建立和发展我省与世界各国对华友好组织和各界人士的良好合作关系，促进我省各地区各部门与世界各国有关机构开展各领域的互利合作；推动国际间的人才交流，开展青少年间的国际交往。根据授权，负责协调和管理我省建立和发展国际友好城市关系工作；指导全省各地区人民对外友好协会的工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在省委、省政府的正确领导下，在中国人民对外友好协会指导下，在省外办党组的直接领导下，云南省人民对外友好协会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届五中、六中全会精神、省委十届十一次全会重要精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，多层次、宽领域、全方位开展云南民间对外交往和国际友好城市工作，服务国家总体外交、云南经济社会发展。

1.国际友好城市工作取得新突破

全省全年新增国际友好城市2对。截至目前，云南省省级和16个州（市）及有关县（市、区）共与世界上5大洲的36个国家缔结了103对国际友好城市，在南亚东南亚国家的国际友好城市总数达49对。通过省长履新、友城结好周年纪念等节点做工作，积极推动我省领导与对口友城负责人、省外办（省友协）负责人与对口友城相关部门负责人互致信函，密切联系，探讨未来合作。通过专题专刊宣传活动、举办国际友好城市工作40周年回顾展友城工作专题图片展等活动，让更多的人了解和参与云南国际友好城市工作。

2.民间对外交往取得新进展

疫情下，与世界各地20余家友好组织保持交流互动不断线，与斯里兰卡斯中协会就双方建立友好交流合作关系达成共识。积极参与线上线下相结合的“Z世代”中美青少年交流对话会、美国飞虎队来华抗战80周年纪念活动，营造中美民间友好氛围。推荐丽江市作为中国五个代表城市参加了澜湄国家历史文化名城对话视频会，助力拓展与澜湄国家历史文化名城开展友好交流合作渠道。线上举办“2021中国云南省与日本岩手县教育交流活动”、“中国云南省与韩国全罗北道茶文化交流对话会”，传递友谊，展望疫情后的相聚。争取到15个省政府奖学金名额，为柬埔寨、尼泊尔、蒙古、越南、老挝、埃及、西班牙国家的对口国际友好城市及友好组织的青年学生提供到云南深造的机会。组织外籍友人参加“汉字缘”2021国际故事大会活动、“我眼中的中国—美丽乡村”短视频大赛，利用“外嘴”、“外眼”讲好中国故事。

3.友好交流合作取得新成效

线上举办柬埔寨暹粒省农业技术培训项目，为100名学员提供培训，巩固和深化了两省间的友好关系。促成昆明市领导参加博鳌亚洲论坛2021年年会主题活动之一的“中国—东盟省市长论坛”并做“开放包容促联动”的交流发言，助力昆明市与东盟国家地方深化各领域友好交流合作。成功举办第十届中国—南亚国际文化论坛，其间，易辉企业管理(云南)有限公司与上海市海华永泰（昆明）律师事务所、孟加拉瑞蒂恩特制药有限公司签署了合作协议。线上出席第22届中日韩友好城市交流大会有关活动，与中日韩三国地方政府代表、友好组织负责人加强了联系。以线下和线上结合的方式在昆明、成都、北京及以色列特拉维夫同步举办第七届“滇以创新合作论坛”，围绕“云南省高原特色畜牧业”、“以色列智慧农业智慧畜牧业及其在中国市场的应用”、“构建智慧生态农业”等主题展开深入的探讨交流。此外，推动和协助中国以色列商会在滇建立中国以色列商会西南分会及中以（云南）创新产业园，促成以色列驻成都总领馆向普洱市思茅区第四中学捐赠20台计算机相关工作。

4.青少年交流活动有新举措

组织云南20余名大学生参加“第三届中日大学生对话会”视频会，与日本岩手县两次开展线上青少年交流活动，先后围绕“中日青年婚姻观的异同点”“新冠肺炎疫情发生1年来你的生活变化”“针对世界贫困，我们可以做什么”等交流讨论。作为“2021—2022中韩文化交流年”框架内活动项目之一，与韩国忠清南道青少年振兴院共同主办“中国云南省与韩国忠清南道青少年交流会”，双方青少年围绕“疫情带给我们的改变、青少年在中韩友好关系中应发挥的作用、2022年北京冬奥会”等话题展开交流。

5.抗疫增进友好情谊有新作为

根据抗疫需要及时调整“光明行”项目，先后向老挝卫生部捐赠价值100万元防疫物资，向柬埔寨暹粒省和班迭棉吉省分别捐赠价值40万元的抗疫物资。积极筹措资金向老挝外交部援助价值60万元的抗疫物资，向缅甸仰光省援助价值80万元的抗疫物资。积极向安徽盒子健康科技有限公司争取价值181万元人民币的抗疫物资，支援边境一线疫情防控工作。加强对各州市在民间友好交往和国际友好城市框架下的抗疫合作的指导和帮助，推动各州市与边境对口友城建立联防联控机制、开展富有成效的抗疫合作，为维护边境的抗疫大局和稳定繁荣做出积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省人民对外友好协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位（省级群众团体）1个：云南省人民对外友好协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人民对外友好协会2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省人民对外友好协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南省人民对外友好协会部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民对外友好协会部门2021年度收入合计543.16万元。其中：财政拨款收入543.05万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.11万元，占总收入的0.02%。与上年对比增加82.67万元，主要原因分析：受疫情影响，增加了抗疫援助支出。

二、支出决算情况说明

云南省人民对外友好协会部门2021年度支出合计617.68万元。其中：基本支出313.68万元，占总支出的50.78%；项目支出303.99万元，占总支出的49.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加183.13万元，主要原因是增加了对外抗疫援助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省人民对外友好协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出313.68万元。与上年对比减少13.87万元，主要原因分析压减一般性支出和人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出275.92万元，占基本支出的87.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.77万元，占基本支出的12.04%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省人民对外友好协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出303.99万元。与上年对比增加196.98万元，主要原因分析：受疫情影响，增加了对外抗疫援助支出。具体项目开支及开展工作情况如下：云南省人民对外友好协会专项工作经费支出303.99万元，主要用于民间对外友好交往，配合国家总体外交，服务我省经济社会发展和进一步扩大对外开放；建立和发展我省与世界各国对华友好组织和各界人士的良好合作关系，促进我省各地区各部门与世界各国有关机构开展各领域的互利合作；推动国际间的人才交流，开展青少年间的国际交往。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民对外友好协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出569.29万元，占本年支出合计的92.17%。与上年对比增加135.72万元，主要原因分析受疫情影响，增加了抗疫支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出515.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.60%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出，包括事业运行支出260.17万元，为事业单位基本支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出255.60万元，为用于事业单位的事务支出。主要用于民间外交和国际友城交流等。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出31.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出21.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人民对外友好协会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元0。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元0；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变动。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算无变动；公务接待费支出决算无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元0；公务用车购置及运行维护费支出0万元0；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民对外友好协会部门2021年机关运行经费支出37.77万元，与上年对比增加6.69万元，主要原因是增加驻村支出及对工会的补助。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、固定资产购置费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省人民对外友好协会部门资产总额93.65万元，其中，流动资产91.07万元，固定资产（净值）2.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少194.01万元，其中固定资产减少0.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额128.31万元，其中：政府采购货物支出128.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表10）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。