云南省人民对外友好协会2022年预算公开目录

第一部分 云南省人民对外友好协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人民对外友好协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省人民对外友好协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省人民对外友好协会（简称省对外友协）是省委、省政府领导下从事民间外交的群众团体，是推动云南进一步扩大对外开放的重要力量。

（一）贯彻执行党中央、国务院、全国对外友协和省委、省政府开展民间外交工作的方针政策，通过民间对外友好交往，配合国家总体外交，服务我省经济社会发展和进一步扩大对外开放。

（二）建立和发展我省与世界各国对华友好组织和各界人士的良好合作关系，通过多种形式，不断增进云南人民同世界各国人民的相互了解和友谊，推动国际合作，促进共同发展。

（三）通过民间对外友好渠道，促进我省各地区各部门与世界各国有关机构开展经贸、科技、教育、卫生、体育、环保等领域的互利合作，推动国际间的人才交流，开展青少年间的国际交往。

（四）根据授权，负责协调和管理我省及所属城市与外国的省（州、府、区、县、道、市）及相应城市建立和发展国际友好城市关系工作，推动双方地方和城市间开展友好交流与合作。

（五）负责接待中国人民对外友好协会、中国人民外交学会及各省（市、区）人民对外友好协会等安排来滇访问的外国代表团（组）和友好人士；负责接待以云南省人民对外友好协会名义邀请来访的外国友好组织代表团（组）和友好人士。

（六）指导全省各地区人民对外友好协会的工作。

（七）完成上级部门和云南省人民政府外事办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省人民对外友好协会（简称省对外友协）是省委、省政府领导下从事民间外交的群众团体，是推动云南进一步扩大对外开放的重要力量。云南省对外友协由云南省人民政府外事办公室代管。云南省人民对外友好协会机关设综合工作部、亚非工作部、欧美大工作部3个业务机构（副处级）。

（三）重点工作概述

1、继续发挥在全省民间外交上的引领作用、在公共外交上的骨干作用、在中外地方政府交流上的桥梁作用，进一步做强做好友好协会、友好城市、友好组织和友好人士工作，传播好中国声音，讲好中国故事，为国交友、为云南交友。

2、进一步加大结好工作力度，立足云南对外交往工作实际，立足周边，积极与“一带一路”沿线及环印度洋国家建立更多国际友好城市关系。

3、进一步夯实友城间的友好情谊，为后疫情时期的合作打好基础，推进好友城间的抗疫合作事项。

4、继续开展好在缅甸、老挝、柬埔寨等周边国家的民生项目，为全省对外开放营造更加良好的周边环境。

5、继续组织好第八届滇以创新合作论坛、第11届中国—南亚国际文化合作论坛、第七届云南省与日本岩手县农业研讨会等重大论坛会议。

6、继续实施好青少年国际交流活动。开展云南省与日本岩手县、韩国仁川市、韩国忠清南道、韩国全罗北道、泰国清莱府等机制性青少年交流，拓展与亚非其他国家地方开展青少年交流。

7、召开云南省友协第一届理事大会，推动成立云南省国际友城工作联席会议机制，致力于构建齐抓共管共享的国际友城工作格局，建立友城资源共享平台，为全省各地区各部门开展国际合作牵线搭桥，形成“一方结好、多方参与、共同受益”的工作局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入604.62万元，其中：一般公共预算604.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少了28.11万元，主要原因：2022年工资福利支出、商品和服务支出及社会保障和就业支出、住房保障支出较2021年预算数有一定增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入604.62万元，其中:本年收入593.43万元，上年结转收入11.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款593.43万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了28.11万元，主要原因：2022年工资福利支出、商品和服务支出及社会保障和就业支出、住房保障支出较2021年预算数有一定增减变化。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出604.62万元。财政拨款安排支出593.43万元，其中：基本支出293.43万元，与上年对比减少了31.48万元，主要原因是人员增减变动压缩一般性支出，其中，人员经费支出减少19.31万元，社会保障和就业支出减少2.42万元，卫生健康支出减少2.43万元，住房保障支出减少3.28万元，公共经费支出减少4.04万元；项目支出300.00万元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行226.31万元，主要用于省对外友协基本支出，包括其人员经费支出以及公用经费支出等。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出300.00万元，主要用于民间外交和国际友城项目的因公出国（境）费用、公务接待费、委托业务费、会议费、差旅费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.42万元，主要用于省对外友协实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.13万元，主要用于主要用于省对外友协实施由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.01万元，主要用于省对外友协实施由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要用于省对外友协实施由单位缴纳的其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.00万元，主要用于省对外友协实施由单位缴纳的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.16万元，较上年增加1.16万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人民对外友好协会部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减原因：与上年预算一致。

（二）公务接待费

云南省人民对外友好协会部门2022年公务接待费预算为1.16万元，较上年增加1.16万元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减原因：2022年根据工作需要，据实测算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人民对外友好协会部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减原因：无车辆编制和实有车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2022年重点项目预算绩效目标为涉密内容未公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

6、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人民对外友好协会部门2022年机关运行经费安排33.26万元，与上年对比减少了4.04万元，主要原因是压减一般性支出。

    机关运行经费主要用于：办公费1.80万元，电费1.20万元，物业管理费6.80万元，差旅费0.40万元，维修（护）费0.15万元，培训费0.40万元，公务接待费1.16万元，其他商品和服务支出0.70万元，工会经费2.70万元，福利费2.70万元，其他交通费用15.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省人民对外友好协会部门资产总额77.53万元，其中，流动资产74.96万元，固定资产2.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少210.13万元，其中固定资产减少0.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。